4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
30
Data de Lançamento: 25/07/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
8179/000-2017       
81.151,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
81.151,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
81.151,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
8180/000-2017       
14.013,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
14.013,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.013,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
8181/000-2017       
4.137,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.137,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.137,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
8182/000-2017       
1.996,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.996,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.996,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
8183/000-2017       
20.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
20.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.400,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
8184/000-2017       
512,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
512,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
512,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
8187/000-2017       
2.352,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.352,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.352,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
8188/000-2017       
5.532,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
5.532,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.532,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
8189/000-2017       
310,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
310,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
8190/000-2017       
225,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
225,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
9
8185/000-2017       
2.966,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.966,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.966,54
7699/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
49.204.274/0001-91
4
8456/000-2017       
196,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSO "REQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL" - BLOCO. 50x02 vias impresso na cor preto, 1ª via papel 
sulfite 56g/m² (1x0 cor) 2ª via papel jornal (1x0) formato 15, 5x10,5cm
Vl.Total:
98,00
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
9,80
2 - CONFECÇÃO DE TALÃO DE REQUISIÇÃO DE LAVAGEM DE VEÍCULO . 50x02 vias impresso na cor preto, 1ª 
via papel sulfite 56g/m² (1x0 cor) 2ª via papel jornal (1x0) formato 15, 5x10,5cm - PARA USO DO GABINETE
98,00
SV
10,0000
9,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
12
8186/000-2017       
4.845,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.845,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.845,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
25
8191/000-2017       
262,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
262,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
262,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
8192/000-2017       
27.047,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
27.047,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
27.047,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
8193/000-2017       
6.876,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
6.876,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.876,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
8194/000-2017       
1.604,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.604,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.604,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
8195/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
8196/000-2017       
113,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
113,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
113,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
37
8197/000-2017       
1.421,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.421,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.421,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
64
8207/000-2017       
566,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
566,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
566,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
64
8208/000-2017       
38.999,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
38.999,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.999,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
8198/000-2017       
69.951,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
69.951,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
69.951,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
8199/000-2017       
36.380,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
36.380,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
36.380,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
8200/000-2017       
8.637,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
8.637,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.637,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
8201/000-2017       
1.531,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.531,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.531,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
8202/000-2017       
1.968,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.968,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.968,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
8203/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
8204/000-2017       
2.196,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.196,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.196,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
8379/000-2017       
411,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
411,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
411,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
58
8205/000-2017       
1.601,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.601,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.601,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.94.01
O
59
8380/000-2017       
392,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
392,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
392,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
116/006-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
117/006-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
61
8206/000-2017       
5.902,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
5.902,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.902,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
61
8381/000-2017       
71,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
71,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
8209/000-2017       
59.882,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
59.882,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
59.882,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
8210/000-2017       
20.939,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
20.939,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.939,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
8211/000-2017       
6.301,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
6.301,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.301,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
8212/000-2017       
4.668,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.668,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.668,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
8213/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
8214/000-2017       
1.607,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.607,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.607,93
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
74
8457/000-2017       
106,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - FINANÇAS
Vl.Total:
106,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
10,65
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
74
8458/000-2017       
343,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS 
MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - FINANÇAS
Vl.Total:
343,50
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
74
8459/000-2017       
1.398,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - FINANÇAS
Vl.Total:
1.398,75
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
18,65
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
91
8378/000-2017       
600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM - SEMANA DO ENCONTRO CONTÁBIL PARA ESTADOS E 
MUNICÍPIOS - 07 À 11/08 DE 2017 - FINANÇAS
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
86
8215/000-2017       
4.552,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.552,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.552,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
8216/000-2017       
59.599,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
59.599,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
59.599,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
8217/000-2017       
8.164,67
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
8.164,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.164,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
8218/000-2017       
4.627,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.627,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.627,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
8219/000-2017       
435,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
435,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
435,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
8220/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
8221/000-2017       
1.550,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.550,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.550,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
123
8222/000-2017       
156,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
156,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
156,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
126
8223/000-2017       
2.754,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.754,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.754,27
Outros/Não Aplicável
SP CASA CIVIL
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
10.979.446/0004-06
113
8396/000-2017       
55.049,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - CONVÊNIO Nº 185/2013 - TRAVESSIA CÓRREGO VILA SÃO 
FRANCISCO - C/C 28.690-7 BB - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
55.049,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
55.049,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
8224/000-2017       
16.465,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
16.465,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.465,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
8225/000-2017       
6.596,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
6.596,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.596,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
8226/000-2017       
1.758,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.758,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.758,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
8227/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
8228/000-2017       
1.123,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.123,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.123,18
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
149
114/006-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
149
114/007-2017       
0,00
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
200,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1200
1.632,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
143
8229/000-2017       
1.314,40
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.314,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.314,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
8230/000-2017       
110.546,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
110.546,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
110.546,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
8231/000-2017       
10.939,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
10.939,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.939,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
8232/000-2017       
7.277,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.277,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.277,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
8233/000-2017       
8.692,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
8.692,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.692,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
8234/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
8235/000-2017       
17.481,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
17.481,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.481,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
8382/000-2017       
188,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
188,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
188,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
198
8236/000-2017       
13.971,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
13.971,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.971,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.94.01
O
199
8383/000-2017       
125,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
125,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
125,91
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8398/000-2017       
483,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOLA LAM 11 A TRASEIRA TENSORA
Vl.Total:
261,32
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
261,32
2 - ESPIGÃO DA MOLA TRASEIRA
32,90
UN
1,0000
32,90
3 - GRAMPO MOLA. TRASEIRA
150,40
UN
2,0000
75,20
4 - PORCA. GRAMPO MOLA
11,84
UNI
4,0000
2,96
5 - BUCHA DA MOLA. TRASEIRA - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7814 - ORÇAMENTO 592-1 - SERV. MUNICIPAIS
27,26
UN
1,0000
27,26
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8400/000-2017       
320,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESLIZANTE MOLA
Vl.Total:
150,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
150,40
2 - GRAMPO MOLA. TRASEIRO
157,92
UN
2,0000
78,96
3 - PORCA. GRAMPO MOLA - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 - ORÇAMENTO 592-10 - SERV. MUNICIPAIS
11,84
UNI
4,0000
2,96
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8401/000-2017       
45,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BICO CALIBRADOR - FORD F 12000 - PLACA DAE 0343 - ORÇAMENTO 607-13 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
45,12
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
45,12
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8404/000-2017       
220,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA. ELETROMAGNÉTICA - FORD F 12000 - PLACA DAE 0343 - ORÇAMENTO 605-1 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
220,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
220,90
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8405/000-2017       
145,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO ACIONAMENTO TOMADA FORÇA - FORD F 12000 - PLACA DAE 0343 - ORÇAMENTO 588-10 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
145,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
145,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8406/000-2017       
48,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DISCO . TACÓGRAFO - FORD 1317 E - PLACA DBA 9497 - ORÇAMENTO 592-3 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
48,88
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
48,88
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8407/000-2017       
48,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DISCO . TACÓGRAFO - VW 13-180 - DBA 9465 - ORÇAMENTO 592-2 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
48,88
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
48,88
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8408/000-2017       
31,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA. 24 V 21/5W 2P - VW 13-180 - DBA 9465 - ORÇAMENTO 604-11 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
31,96
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
7,99
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8409/000-2017       
211,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA. 3/2 VIAS 12V - VW 11-140 - PLACA BFG 2616 - ORÇAMENTO 587-8 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
211,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
211,50
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8410/000-2017       
175,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
90,24
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
90,24
2 - FILTRO DE AR - FORD C 1119 - PLACA FTJ 9789 - ORÇAMENTO 587-3 - SERV. MUNICIPAIS
85,54
UN
1,0000
85,54
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8411/000-2017       
52,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHAVE DE IGNIÇÃO - MB 1620 - PLACA DWE 3382 - ORÇAMENTO 597-4 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
52,64
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
52,64
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8412/000-2017       
83,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - UNIÃO RETA. TUBO 1/2 - SCANIA 111 - PLACA DAE 0211 - ORÇAMENTO 600-55 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
83,19
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
27,73
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8414/000-2017       
493,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
75,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
75,20
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
122,20
UN
1,0000
122,20
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR
145,70
UN
1,0000
145,70
4 - FILTRO DE AR - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - ORÇAMENTO 609-5 - SERV. MUNICIPAIS
150,40
UN
1,0000
150,40
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8416/000-2017       
41,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA - FORD C1119 E - PLACA FTJ 9789 - ORÇAMENTO 607-10 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
41,36
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
20,68
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8418/000-2017       
181,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LENTE RETANGULAR. AMARELA
Vl.Total:
34,78
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
34,78
2 - LAMPADA - 67. 12V
13,63
UN
1,0000
13,63
3 - BOTÃO . PISCA - MB 1313 - PLACA CPV 1767 - ORÇAMENTO 589-10 - SERV. MUNICIPAIS
133,48
PÇ
1,0000
133,48
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8420/000-2017       
793,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERRUPTOR. MIOLO PARTIDA - FORD C 1119 - PLACA FTJ 9789 - ORÇAMENTO 601-6 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
793,36
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
793,36
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8423/000-2017       
1.471,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOLA LAM 2A AUXILIAR
Vl.Total:
1.305,66
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
435,22
2 - GRAMPO MOLA. TRASEIRO
75,20
UN
1,0000
75,20
3 - PORCA. GRAMPO MOLA
5,83
UNI
2,0000
2,92
4 - ESPIGÃO DA MOLA TRASEIRA
60,16
UN
2,0000
30,08
5 - PARAFUSO. 8X70X1.25MM
12,78
UN
8,0000
1,60
6 - PORCA 8 X 1,25MM
4,51
UN
8,0000
0,56
7 - ARRUELA 8 MM LISA - FORD C 1317 E - PLACA DBA 9497 - ORÇAMENTO 587-7 - SERV. MUNICIPAIS
7,52
UN
16,0000
0,47
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8425/000-2017       
2.260,05
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PARAFUSOS
Vl.Total:
209,95
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
209,95
2 - LAMINAS
1.869,60
UN
2,0000
934,80
3 - JOGO DE PORCAS - DRESSER 835A HUBER - ORÇAMENTO 2339-13 - SERV. MUNICIPAIS
180,50
UN
1,0000
180,50
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8426/000-2017       
2.260,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PARAFUSOS
Vl.Total:
209,95
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
209,95
2 - LAMINAS
1.869,60
UN
2,0000
934,80
3 - JOGO DE PORCAS - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - ORÇAMENTO 2339-15 - SERV. MUNICIPAIS
180,50
UN
1,0000
180,50
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8427/000-2017       
2.260,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PARAFUSOS
Vl.Total:
209,95
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
209,95
2 - LAMINAS
1.869,60
UN
2,0000
934,80
3 - JOGO DE PORCAS - PATROL FIAT ALLIS FG70 - ORÇAMENTO 2339-14 - SERV. MUNICIPAIS
180,50
UN
1,0000
180,50
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8428/000-2017       
2.260,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PARAFUSOS
Vl.Total:
209,95
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
209,95
2 - LAMINAS
1.869,60
UN
2,0000
934,80
3 - JOGO DE PORCAS - PATROL 845B CASE - ORÇAMENTO 2339-12 - SERV. MUNICIPAIS
180,50
UN
1,0000
180,50
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
8429/000-2017       
297,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
273,94
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
273,94
2 - ABRAÇADEIRA - GM S-10 - PLACA CCZ 4270 - ORÇAMENTO 407929 - SERV. MUNICIPAIS
23,40
UN
2,0000
11,70
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
8430/000-2017       
201,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30
Vl.Total:
115,20
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
28,80
2 - OLEO DE CAMBIO. 80 - GM S-10 - PLACA CCZ 4270 - ORÇAMENTO 407929 - SERV. MUNICIPAIS
86,40
UN
3,0000
28,80
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
8432/000-2017       
608,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
46,51
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
11,63
2 - CABO DE VELA
126,36
UN
1,0000
126,36
3 - BOBINA DE IGNIÇAO - GM CORSA - PLACA DBA 9446 - ORÇAMENTO 407942 - SERV. MUNICIPAIS
435,62
UN
1,0000
435,62
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
8435/000-2017       
459,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/13
Vl.Total:
441,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
220,50
2 - BICO DE RODA - GM CORSA - PLACA DBA 9446 - ORÇAMENTO 407849 - SERV. MUNICIPAIS
18,00
UN
2,0000
9,00
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
8437/000-2017       
2.436,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE JUNTA. STD
Vl.Total:
321,35
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
321,35
2 - JOGO DE ANEIS . STD
442,91
UN
4,0000
110,73
3 - BRONZINA BIELA. STD
176,40
UN
1,0000
176,40
4 - FILTRO DE OLEO
21,73
UN
1,0000
21,73
5 - CORREIA DENTADA
75,51
UN
1,0000
75,51
6 - TENSOR CORREIA
71,91
UN
1,0000
71,91
7 - MANGUEIRA. DE RESPIRO
134,06
PÇ
1,0000
134,06
8 - FILTRO DE AR
40,50
UN
1,0000
40,50
9 - VIRABREQUIM - GM CORSA - PLACA DBA 9446 - ORÇAMENTO 407966 - SERV. MUNICIPAIS
1.151,98
PÇ
1,0000
1.151,98
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
8438/000-2017       
157,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30
Vl.Total:
106,27
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
26,57
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - GM CORSA - PLACA DBA 9446 - ORÇAMENTO 407966 - SERV. 
MUNICIPAIS
51,30
UN
3,0000
17,10
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
183
8440/000-2017       
1.943,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
Vl.Total:
479,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
239,86
2 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
121,72
UN
2,0000
60,86
3 - BIELETA
89,50
PÇ
2,0000
44,75
4 - CORREIA DENTADA
68,02
UN
1,0000
68,02
5 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,05
UN
1,0000
170,05
6 - CORREIA DO ALTERNADOR
58,18
UN
1,0000
58,18
7 - CORREIA DA DIREÇÃO . HIDRAULICA
57,28
UN
1,0000
57,28
8 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
44,75
UN
1,0000
44,75
9 - ANEL DE VEDAÇAO . ANTI CHAMA
19,69
UN
2,0000
9,85
10 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO LE
96,66
UNI
1,0000
96,66
11 - BANDEJA DA SUSPENSAO. DIANTEIRA
241,65
UN
2,0000
120,83
12 - PNEU 175/70/13
390,22
UN
2,0000
195,11
13 - VALVULA DE AR
19,69
UN
2,0000
9,85
14 - ANTI CHAMA - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - ORÇAMENTO 326-4 - SERV. MUNICIPAIS
85,92
PÇ
1,0000
85,92
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
183
8442/000-2017       
1.498,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
358,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
358,00
2 - CORPO TBI
474,35
UN
1,0000
474,35
3 - SONDA LAMBDA
298,93
UN
1,0000
298,93
4 - BICO INJETOR - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - ORÇAMENTO 319-3 - SERV. MUNICIPAIS
366,95
UN
2,0000
183,48
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
183
8444/000-2017       
1.690,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPELHO DO RETROVISOR. COM SUPORTE
Vl.Total:
189,74
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
94,87
2 - AMORTECEDOR. DE DIREÇÃO
295,35
UN
1,0000
295,35
3 - TERMINAL. LE
84,13
UN
1,0000
84,13
4 - TERMINAL CURTO LE
84,13
UN
1,0000
84,13
5 - TERMINAL DE DIREÇAO. LONGO
193,32
UN
1,0000
193,32
6 - TERMINAL CENTRAL
89,50
UN
1,0000
89,50
7 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO. LD
86,82
UN
1,0000
86,82
8 - SILENCIOSO TRASEIRO
289,98
UN
1,0000
289,98
9 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
277,45
UN
1,0000
277,45
10 - COXIM DE ESCAPE
39,38
UN
4,0000
9,85
11 - ABRAÇADEIRA. DO ESCAPE - TOYOTA BANDEIRANTES - PLACA BPY 4408 - ORÇAMENTO 326-7 - SERV. 
MUNICIPAIS
60,86
UN
4,0000
15,22
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
183
8447/000-2017       
1.644,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA DE AR
Vl.Total:
19,69
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
9,85
2 - PNEU 175/70/13
399,17
UN
2,0000
199,59
3 - KIT DE EMBREAGEM
447,50
UN
1,0000
447,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - BUCHA BRAÇO OSCILANTE . PONTA
30,43
UN
2,0000
15,22
5 - BUCHA BRAÇO OSCILANTE MEIO
50,12
UN
4,0000
12,53
6 - Aquisiçao de: PIVO. LD
66,23
UN
1,0000
66,23
7 - DISCO DE FREIO
161,10
UN
2,0000
80,55
8 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
68,91
UN
1,0000
68,91
9 - KIT BATENTE E COIFA DIANTEIRO
80,55
UN
2,0000
40,28
10 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
119,93
UN
2,0000
59,97
11 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRO LE
84,13
UN
1,0000
84,13
12 - PINGADEIRA. SUPERIOR DAS PORTAS - FIAT UNO - PLACA DBA 9484 - ORÇAMENTO 320-3 - SERV. 
MUNICIPAIS
116,35
PÇ
2,0000
58,18
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
183
8449/000-2017       
1.764,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM. DIANTEIRO COM ROLAMENTO
Vl.Total:
136,05
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
68,03
2 - BUCHA. DA BANDEJA
386,65
UN
4,0000
96,66
3 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO
150,37
UNI
2,0000
75,19
4 - PRATO. SUPERIOR AMORTECEDOR
60,87
PÇ
2,0000
30,44
5 - COLETOR DO ESCAPE
471,67
UN
1,0000
471,67
6 - SEMI-EIXO. DIANTEIRO - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - ORÇAMENTO 323-9 - SERV. MUNICIPAIS
558,44
PÇ
2,0000
279,22
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
183
8451/000-2017       
100,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR - VW GOL - PLACA DBA 9401 - ORÇAMENTO 316-6 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,24
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,06
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
183
8452/000-2017       
511,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA SOLENOIDE
Vl.Total:
118,14
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
118,14
2 - FECHADURA DA PORTA. DIANTEIRA
118,14
UN
1,0000
118,14
3 - MAÇANETA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO. EXTERNA
84,13
PÇ
1,0000
84,13
4 - MAÇANETA DA PORTA. DIANTEIRA LE EXTERNA
84,13
UN
1,0000
84,13
5 - MANIVELA DE VIDRO
21,48
UN
1,0000
21,48
6 - FILTRO DE OLEO
28,64
UN
1,0000
28,64
7 - FILTRO DE AR
28,64
UN
1,0000
28,64
8 - FILTRO COMBUSTIVEL - VW GOL - PLACA DBA 9401 - ORÇAMENTO 316-6 - SERV. MUNICIPAIS
28,64
UN
1,0000
28,64
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
183
8453/000-2017       
1.324,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPOSITIVO ABERTURA 3ª PORTA
Vl.Total:
218,38
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
218,38
2 - AQUISIÇÃO: GUIA. DO BANCO DIANTEIRO LD
119,93
PÇ
1,0000
119,93
3 - REPARO. DO PAINEL
372,32
UN
1,0000
372,32
4 - JOGO DE PASTILHA. FREIO
84,13
UN
1,0000
84,13
5 - DISCO DE FREIO
340,10
UN
2,0000
170,05
6 - BARRA AXIAL - FIAT STRADA - PLACA EHE 7225 - ORÇAMENTO 311-5 - SERV. MUNICIPAIS
189,74
UN
2,0000
94,87
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
191
251/006-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
191
252/006-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
8397/000-2017       
603,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA MOLEJO TRASEIRO LE - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7814 - ORÇAMENTO 
592-1 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
603,56
Un.:
HR
Quantidade:
4,5000
134,12
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
8399/000-2017       
1.569,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DESLIZANTE MOLA TRASEIRA LD
Vl.Total:
563,33
Un.:
HR
Quantidade:
4,2000
134,13
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE RADIADOR
724,28
HR
5,4000
134,13
3 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 - ORÇAMENTO 592-1 - 
SERV. MUNICIPAIS
281,65
HR
2,1000
134,12
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
8402/000-2017       
120,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU DIANTEIRO - FORD F 12000 - PLACA DAE 0343 - ORÇAMENTO 607-13 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
120,71
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
134,12
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
8403/000-2017       
134,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE VALVULA ELETROMAGNÉTICA - FORD F 12000 - PLACA DAE 0343 - ORÇAMENTO 
605-1 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
134,13
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
134,13
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
8413/000-2017       
627,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA - SCANIA 111 - PLACA DAE 0211 - ORÇAMENTO 589-11 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
627,27
Un.:
HR
Quantidade:
4,2000
149,35
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
8415/000-2017       
697,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE 4 PNEUS
Vl.Total:
482,85
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
134,13
2 - SERVIÇO. DE MONTAGEM DE 2 PNEUS DIANTEIROS - FORD F 12000 - PLACA CDV 7815 - ORÇAMENTO 
607-12 - SERV. MUNICIPAIS
214,60
HR
1,6000
134,13
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
8417/000-2017       
2.172,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. CHICOTE MODULO
Vl.Total:
1.301,02
Un.:
HR
Quantidade:
9,7000
134,13
2 - SERVIÇO. DE DIAGNOSTICO ELETRONICO
214,60
HR
1,6000
134,13
3 - SERVIÇO DE TROCA. INTERRUPTOR PARTIDA - FORD C1119 E - PLACA FTJ 9789 - ORÇAMENTO 601-6 - 
SERV. MUNICIPAIS
657,21
HR
4,9000
134,12
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
8419/000-2017       
429,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO ELETRICA - MB 1313 - PLACA CPV 1767 - ORÇAMENTO 589-10 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
429,20
Un.:
HR
Quantidade:
3,2000
134,13
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
8421/000-2017       
1.582,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. KIT EMBREAGEM
Vl.Total:
1.086,42
Un.:
HR
Quantidade:
8,1000
134,13
2 - SERVIÇO. DE PLAINAR VOLANTE MOTOR - FORD C 1119 - PLACA FTJ 9789 - ORÇAMENTO 606-8 - SERV. 
MUNICIPAIS
496,26
HR
3,7000
134,12
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
8422/000-2017       
1.301,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE REFORÇAR 02 MOLEJOS TRASEIROS - FORD C 1317 E - PLACA DBA 9497 - ORÇAMENTO 
587-7 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.301,01
Un.:
HR
Quantidade:
9,7000
134,12
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
8424/000-2017       
49,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. PROXIMO UPA PARA OFICINA LS PNEUS - GM S-10 - PLACA CCZ 4270 - 
ORÇAMENTO 582-9 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
49,59
Un.:
KM
Quantidade:
19,0000
2,61
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
8431/000-2017       
648,80
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E BOMBA COMBUSTIVEL
Vl.Total:
572,01
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
114,40
2 - REPROGRAMAÇÃO. DE MODULO - GM S-10 - PLACA CCZ 4270 - ORÇAMENTO 407929 - SERV. MUNICIPAIS
76,79
HR
0,6700
114,39
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
8433/000-2017       
420,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
343,21
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
114,40
2 - REPROGRAMAÇÃO. DE MODULO - GM CORSA - PLACA DBA 9446 - ORÇAMENTO 407942 - SERV. 
MUNICIPAIS
76,79
HR
0,6700
114,39
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
8434/000-2017       
44,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE RODA
Vl.Total:
22,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,2000
114,40
2 - CONSERTO DE PNEU
12,80
HR
0,1100
114,39
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA - GM CORSA - PLACA DBA 2093 - ORÇAMENTO 407986 - SERV. 
MUNICIPAIS
9,60
HR
0,0800
114,42
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
8436/000-2017       
89,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
38,41
Un.:
HR
Quantidade:
0,3400
114,42
2 - MONTAGEM DE PNEU
19,19
HR
0,1700
114,36
3 - ALINHAMENTO - GM CORSA - PLACA DBA 9446 - ORÇAMENTO 407849 - SERV. MUNICIPAIS
32,00
HR
0,2800
114,41
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
8439/000-2017       
1.544,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . RETIFICA DO CABEÇOTE COMPLETO
Vl.Total:
457,60
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
114,40
2 - MÃO DE OBRA. TESTE TRINCA
228,80
HR
2,0000
114,40
3 - SERVIÇO DE SOLDA. DO CATALIZADOR
57,60
HR
0,5000
114,40
4 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
114,40
HR
1,0000
114,40
5 - MÃO DE OBRA MOTOR - GM CORSA - PLACA DBA 9446 - ORÇAMENTO 407966 - SERV. MUNICIPAIS
686,40
HR
6,0000
114,40
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.757.563/0001-57
185
8441/000-2017       
547,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
59,02
Un.:
HR
Quantidade:
0,5200
113,50
2 - CAMBAGEM
99,89
HR
0,8800
113,51
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
348,46
HR
3,0700
113,50
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - ORÇAMENTO 326-4 - SERV. MUNICIPAIS
39,73
HR
0,3500
113,51
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.757.563/0001-57
185
8443/000-2017       
349,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . BOMBA E INJEÇÃO - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - ORÇAMENTO 319-3 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
349,60
Un.:
HR
Quantidade:
3,0800
113,51
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.757.563/0001-57
185
8445/000-2017       
388,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
79,46
Un.:
HR
Quantidade:
0,7000
113,51
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
47,68
HR
0,4200
113,52
3 - MONTAGEM DE PNEU
60,16
HR
0,5300
113,51
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E ESCAPE - TOYOTA BANDEIRANTES - PLACA BPY 4408 - ORÇAMENTO 
326-7 - SERV. MUNICIPAIS
200,89
HR
1,7700
113,50
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.757.563/0001-57
185
8446/000-2017       
1.311,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
61,30
Un.:
HR
Quantidade:
0,5400
113,52
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,73
HR
0,3500
113,51
3 - CAMBAGEM
78,33
HR
0,6900
113,52
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
400,68
HR
3,5300
113,51
5 - REGULAGEM E MANUTENÇÃO. DAS FECHADURAS DAS PORTAS
79,46
HR
0,7000
113,51
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6 - SERVIÇO. DE REFORMA DO BANCO TRASEIRO - FIAT UNO - PLACA DBA 9484 - ORÇAMENTO 320-3 - 
SERV. MUNICIPAIS
651,50
HR
5,7400
113,50
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.757.563/0001-57
185
8448/000-2017       
390,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
Vl.Total:
248,58
Un.:
HR
Quantidade:
2,1900
113,51
2 - ALINHAMENTO. 3D
60,16
HR
0,5300
113,51
3 - CAMBAGEM - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - ORÇAMENTO 323-9 - SERV. MUNICIPAIS
81,72
HR
0,7200
113,50
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.757.563/0001-57
185
8450/000-2017       
330,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E REVISÃO
Vl.Total:
199,77
Un.:
HR
Quantidade:
1,7600
113,51
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DE FECHADURA E MAÇANETAS - VW GOL - PLACA DBA 9401 - ORÇAMENTO 316-6 
- SERV. MUNICIPAIS
130,53
HR
1,1500
113,50
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.757.563/0001-57
185
8454/000-2017       
300,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA GUIA DO BANCO
Vl.Total:
120,32
Un.:
HR
Quantidade:
1,0600
113,51
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DA MAÇANETA E FREIO - FIAT STRADA - PLACA EHE 7225 - ORÇAMENTO 311-5 - 
SERV. MUNICIPAIS
180,47
HR
1,5900
113,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
201
8237/000-2017       
11.483,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
11.483,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.483,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
201
8384/000-2017       
11,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
11,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
11,95
5955/2017
Pregão Eletrônico
LDW MERCANTIL EIRELI - ME
08.00.15.452.4.4.90.52.01
J
23.877.972/0001-64
227
8455/000-2017       
131.679,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO "PICAPE"; zero quilômetro; ano de fabricação 2017; modelo mínimo 2017; 
cabine dupla; 4 portas; capacidade mínima para 5 passageiros; cor predominante branca; capacidade de carga 
mínima (ocupantes + carga) de 900 kg; caçamba confeccionada em estrutura metálica, com quatro portas tipo 
pickup, com comprimento mínimo de 2,00m; largura mínima da caçamba 1,40m; altura mínima da caçamba 
0,30m; motor à gasolina de 1.0l de 4 cilindros potência mínima de 50 cv;freios com sistema ABS; câmbio de 
transmissão mecânica de 5 marchas à frente e 1 marcha à ré; suspensão dianteira independente, com molas 
helicoidais e amortecedores pressurizados; suspensão traseira com feixe de molas semi-elípticas e 
amortecedores pressurizados; rodas aro 14" ou superior; pneus dianteiros e traseiros com especificação 
mínima 165/70; ar condicionado; capacidade mínima do tanque de combustível de 40l; air bag frontal para 
motorista e passageiro; bancos dianteiros individuais; cinto de segurança dianteiros e traseiros de 3 pontas, 
para as posições motorista e passageiro; cinto de segurança traseiro tipo abdominal no assento central; faróis 
de neblina dianteiros; tração traseira; vidros com abertura manual; retrovisor interno; equipamento de AM / FM 
com, no mínimo, 02 autofalantes; equipado com todos os equipamentos e assessórios de segurança exigidos 
pela legislação de trânsito vigente pelas normas ABNT.
Garantia mínima de 1 (um) ano, fornecida pelo fabricante ou pelo revendedor, a contar do recebimento 
definitivo. - EFFA K02 - PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E DAS EQUIPES DA SECRETARIA PARA 
MANUTENÇÃO E REPARO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
131.679,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
43.893,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
8238/000-2017       
35.706,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
35.706,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.706,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
8239/000-2017       
2.643,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.643,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.643,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
8240/000-2017       
1.829,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.829,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.829,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
8241/000-2017       
1.509,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.509,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.509,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
8242/000-2017       
7.200,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
8243/000-2017       
1.261,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.261,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.261,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
230
8244/000-2017       
4.295,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.295,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.295,67
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
239
115/005-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
239
115/006-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
233
8245/000-2017       
2.575,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.575,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.575,07
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
252
346/010-2017       
0,00
20.307,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - REF. CONTRATO 104/2015 - 09 MESES - 15/06 A 14/07 - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
20.307,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20.307,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8246/000-2017       
119.719,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
119.719,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
119.719,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8247/000-2017       
16.064,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
16.064,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.064,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8248/000-2017       
8.455,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
8.455,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.455,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8249/000-2017       
3.408,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
3.408,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.408,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8250/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8251/000-2017       
8.356,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
8.356,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.356,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8264/000-2017       
95.245,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
95.245,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
95.245,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8265/000-2017       
385,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
385,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
385,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8266/000-2017       
5.424,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
5.424,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.424,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8267/000-2017       
1.488,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.488,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8268/000-2017       
3.560,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
3.560,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.560,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8291/000-2017       
58.211,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
58.211,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
58.211,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8292/000-2017       
2.796,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.796,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.796,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8293/000-2017       
4.949,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.949,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.949,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8294/000-2017       
4.397,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.397,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.397,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
8295/000-2017       
3.582,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
3.582,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.582,47
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
288
260/006-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
295
6847/000-2017 - 01
-500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6847/0-2017 - MOTIVO: A FUNCIONÁRIA NÃO ESTÁ MAIS NA SECRETARIA
Vl.Total:
-500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-500,00
7396/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
69.229.300/0001-43
288
7953/001-2017       
0,00
50,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SMS - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
50,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
25,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
289
8253/000-2017       
6.464,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
6.464,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.464,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
289
8275/000-2017       
382,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
382,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
382,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
8254/000-2017       
598.807,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
598.807,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
598.807,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
8255/000-2017       
17.658,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
17.658,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.658,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
8256/000-2017       
35.694,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
35.694,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.694,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
8257/000-2017       
11.336,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
11.336,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.336,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
8258/000-2017       
44.796,73
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
44.796,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
44.796,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
327
8261/000-2017       
7.056,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.056,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.056,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
327
8262/000-2017       
749,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
749,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
749,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
309
8259/000-2017       
9.074,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
9.074,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.074,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
349
8269/000-2017       
3.263,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
3.263,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.263,26
7596/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DO EDUCADOR LIVRARIA E BRINQUEDOS 
EDUCATIVOS
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.935.053/0001-43
323
8391/000-2017       
238,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO PEGA VARETAS
Vl.Total:
16,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
8,20
2 - QUEBRA CABEÇA INFANTIL - 30 PEÇAS
16,00
UN
1,0000
16,00
3 - FANTOCHE DE DEDO DA FAMÍLIA - INCLUINDO REPRESENTANTES MASCULINOS E FEMININOS
56,00
UN
2,0000
28,00
4 - QUEBRA CABEÇA INFANTIL - 8 PEÇAS
15,00
UN
1,0000
15,00
5 - QUEBRA CABEÇA INFANTIL - 16 PEÇAS
23,00
UN
1,0000
23,00
6 - QUEBRA CABEÇA INFANTIL - 86 PEÇAS
84,00
UN
4,0000
21,00
7 - ALIMENTOS DE PLÁSTICO EM MINIATURA - LEGUMES, FRUTAS, SANDUÍCHES, MACARRÃO - PARA USO DAS 
PSICOLOGAS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA UBS REGISTRO B E PARA A FONO EM ATENDIMENTO NA 
UBS CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
28,00
UN
2,0000
14,00
7596/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
12.440.331/0001-21
323
8392/000-2017       
402,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE DOMINÓ
Vl.Total:
12,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
12,90
2 - BICHO DE PELUCIA - MINIATURA, MÁX. 20CM - LEÃO, GATO, CACHORRO, PEIXE, PÁSSARAO, GALINHA, 
URSO, MACACO, CAVALO E SAPO - PARA USO DAS PSICOLOGAS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA UBS 
REGISTRO B E PARA A FONO EM ATENDIMENTO NA UBS CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
390,00
UN
10,0000
39,00
7596/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
UEMATSU & MATSUDA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
47.771.571/0001-93
323
8393/000-2017       
770,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO PULA MACACO
Vl.Total:
54,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
54,60
2 - JOGO TAPA CERTO - COM BICHOS
38,10
UN
1,0000
38,10
3 - JOGO DE MEMÓRIA INFANTIL - 40 PEÇAS
50,00
UN
4,0000
12,50
4 - JOGO CARA A CARA
169,60
UN
2,0000
84,80
5 - JOGO EU SOU?
130,60
UN
2,0000
65,30
6 - QUEBRA CABEÇA INFANTIL - 32 PEÇAS
47,00
UN
2,0000
23,50
7 - JOGO DE XÍCARAS INFANTIL - BULÊ, XÍCARAS E PIRES
70,00
UN
2,0000
35,00
8 - JOGO DE PRATOS, COPOS E TALHERES INFANTIL - MINIMO 6 UNIDADES DE CADA
70,00
UN
2,0000
35,00
9 - CARRINHO DE PLÁSTICO  GRANCE, COM CAÇAMBA
70,80
UN
2,0000
35,40
10 - CARRINHO DE METAL TIPO HOTWHEELS - PARA USO DAS PSICOLOGAS EM ATENDIMENTO AOS 
PACIENTES NA UBS REGISTRO B E PARA A FONO EM ATENDIMENTO NA UBS CENTRO - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
69,93
UN
7,0000
9,99
7596/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOÃO PAULO SALLES BORGES EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
21.895.635/0001-74
323
8394/000-2017       
388,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BONECA TIPO "MEU BEBÊ"
Vl.Total:
315,48
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
52,58
2 - JOGO DE PANELAS INFANTIL
39,82
UN
2,0000
19,91
3 - BRINQUEDO - MALETA DE MÉDICO INFANTIL COM MATERIAIS MÉDICO  - PARA USO DAS PSICOLOGAS 
EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA UBS REGISTRO B E PARA A FONO EM ATENDIMENTO NA UBS CENTRO 
33,25
UN
1,0000
33,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
- C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
7396/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
337
7946/001-2017       
0,00
75,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA UBS - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
75,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
25,00
7396/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
337
7954/001-2017       
0,00
61,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO
Vl.Total:
25,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
25,00
2 - CARIMBO DE MADEIRA - 5CM X 2CM - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DOS PSF DA SMS - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
36,00
UN
3,0000
12,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
317
8260/000-2017       
32.597,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
32.597,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
32.597,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
354
8270/000-2017       
2.473,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.473,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.473,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
338
8263/000-2017       
519,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
519,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
519,79
5934/2017
Pregão Eletrônico
LDW MERCANTIL EIRELI - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.01
J
23.877.972/0001-64
322
8463/000-2017       
53.198,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Veículo Ambulância para simples remoção, Ano/modelo 2017 ou superior, Cor branco, para-choques na cor 
do veículo, Motor 1.4 (no mínimo), Zero KM, potência: mínimo 85cv, Bi-Combustível, capacidade tanque 49 LT 
(mínimo), Duas portas laterais (mínimo), Capacidade para 5 pessoas (incluindo motorista), sendo 02 pessoas na 
cabine e 03 no compartimento de carga (01 na maca e banco para 02 pessoas), 5 marchas a frente e 01 a ré 
(mínimo), 2 (dois) Air Bag (motorista e passageiro), Ar condicionado, Direção hidráulica ou elétrica, Vidros e 
travas elétricas (cabine), freios abs, Capacidade caçamba 700 kg (no mínimo), Roda 14,  pneus 175/70/R14 
(mínimo), Cilindro de oxigênio de 7 litros com válvulas e manômetro, Suporte para soro e sangue, Maca 
articulada retrátil  com compartimento para transporte do paciente com colchonete em espuma revestido em 
courvin, com no mínimo 1,70mt. Banco lateral esquerdo duplo com cintos subabdominais para acompanhante, 
Piso interior em material resistente, não absorvente e lavável, Armário com portas corrediças sobre a cabine, 
alça de segurança no teto para passageiro, Capota em plástico reforçado com fibra de vidro, janela corrediça 
para comunicação com a cabine, Janelas laterais direita e esquerda com vidros corrediços, Luminária interna 
fluorescente no interior da capota, Porta(s) traseira(s) com vidros fixos, porta(s) traseira com abertura vertical 
ou porta traseira assimétrica com vidros fixos, Puxador e chave, Grafismo composto de cruzes inscritas portas 
e vidro traseiro e escrita "AMBULANCIA" nas laterais da capota e capô, Sinalizador acústico e visual dotado de 
lentes colimadoras e sirene eletrônica, contendo todos os equipamentos obrigatórios por lei. - CHEVROLET 
MONTANA 1.4 FLEX - ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS DE PRONTA ENTREGA 
PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO - C/C 139-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
53.198,83
Un.:
UN
Quantidade:
0,8800
60.690,05
5934/2017
Pregão Eletrônico
LDW MERCANTIL EIRELI - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.01
J
23.877.972/0001-64
322
8464/000-2017       
7.491,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Veículo Ambulância para simples remoção, Ano/modelo 2017 ou superior, Cor branco, para-choques na cor 
do veículo, Motor 1.4 (no mínimo), Zero KM, potência: mínimo 85cv, Bi-Combustível, capacidade tanque 49 LT 
(mínimo), Duas portas laterais (mínimo), Capacidade para 5 pessoas (incluindo motorista), sendo 02 pessoas na 
cabine e 03 no compartimento de carga (01 na maca e banco para 02 pessoas), 5 marchas a frente e 01 a ré 
(mínimo), 2 (dois) Air Bag (motorista e passageiro), Ar condicionado, Direção hidráulica ou elétrica, Vidros e 
travas elétricas (cabine), freios abs, Capacidade caçamba 700 kg (no mínimo), Roda 14,  pneus 175/70/R14 
(mínimo), Cilindro de oxigênio de 7 litros com válvulas e manômetro, Suporte para soro e sangue, Maca 
articulada retrátil  com compartimento para transporte do paciente com colchonete em espuma revestido em 
courvin, com no mínimo 1,70mt. Banco lateral esquerdo duplo com cintos subabdominais para acompanhante, 
Piso interior em material resistente, não absorvente e lavável, Armário com portas corrediças sobre a cabine, 
alça de segurança no teto para passageiro, Capota em plástico reforçado com fibra de vidro, janela corrediça 
para comunicação com a cabine, Janelas laterais direita e esquerda com vidros corrediços, Luminária interna 
fluorescente no interior da capota, Porta(s) traseira(s) com vidros fixos, porta(s) traseira com abertura vertical 
ou porta traseira assimétrica com vidros fixos, Puxador e chave, Grafismo composto de cruzes inscritas portas 
e vidro traseiro e escrita "AMBULANCIA" nas laterais da capota e capô, Sinalizador acústico e visual dotado de 
lentes colimadoras e sirene eletrônica, contendo todos os equipamentos obrigatórios por lei. - CHEVROLET 
MONTANA 1.4 FLEX - ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS DE PRONTA ENTREGA 
PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.491,17
Un.:
UN
Quantidade:
0,1200
60.689,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
17
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
8271/000-2017       
7.175,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.175,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.175,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
8272/000-2017       
1.312,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.312,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.312,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
8273/000-2017       
1.072,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.072,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.072,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
8274/000-2017       
642,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
642,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
642,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
8276/000-2017       
8.011,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
8.011,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.011,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
8277/000-2017       
242,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
242,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
242,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
8278/000-2017       
562,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
562,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
562,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
8281/000-2017       
33.585,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
33.585,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
33.585,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
8282/000-2017       
1.013,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.013,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.013,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
8283/000-2017       
753,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
753,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
753,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
8284/000-2017       
2.141,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.141,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.141,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
433
8287/000-2017       
8.931,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
8.931,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.931,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
433
8288/000-2017       
187,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
187,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
412
8252/000-2017       
18.672,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
18.672,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.672,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
412
8279/000-2017       
11.866,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
11.866,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.866,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
425
8285/000-2017       
652,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
652,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
652,54
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
416
8178/000-2017       
72,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DA TAXA DE DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO REFERENTE A EXERCÍCIO DE 
2017 - PARA USO DO VEÍCULO GM/MONTANA PLACA GKA 5291 E GM/MONTANA PLACA GEJ 9786 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS DA SMS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
36,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
18
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
417
8280/000-2017       
2.359,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.359,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.359,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
429
8286/000-2017       
1.619,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.619,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.619,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
453
8290/000-2017       
525,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
525,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
525,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
441
8289/000-2017       
131,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
131,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,44
1737/2017
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
7138/001-2017 - 01
0,00
-4.503,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7138/1-2017 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE 
DATA
Vl.Total:
-4.503,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.503,50
1737/2017
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
7138/002-2017       
0,00
4.503,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SIMETICONA 75MG/ML EMULSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
760,00
Un.:
FR
Quantidade:
800,0000
0,95
2 - CIMETIDINA 200MG  - PRATI DONADUZZI
1.188,00
COMP
12.000,0000
0,10
3 - PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL  - FRASCO COM 60 ML - PRATI DONADUZZI 
- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2.555,50
FR
950,0000
2,69
1737/2017
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
473
7147/001-2017 - 01
0,00
-404,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7147/1-2017 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE 
DATA
Vl.Total:
-404,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-404,00
1737/2017
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
473
7147/002-2017       
0,00
404,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR (G)
Vl.Total:
284,00
Un.:
FR
Quantidade:
200,0000
1,42
2 - IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇàO - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR (G) - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
120,00
FR
200,0000
0,60
1737/2017
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
473
8007/001-2017       
0,00
4.930,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA/ROCHE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.930,50
Un.:
COMP
Quantidade:
5.190,0000
0,95
1737/2017
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
473
8008/001-2017       
0,00
3.024,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACEBROFILINA 50 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML  + COPO MEDIDA - cimed - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.024,00
Un.:
FR
Quantidade:
800,0000
3,78
1737/2017
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
8009/001-2017       
0,00
3.271,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - CINARIZINA 75MG - FLUXON X/30 - NEOQUIMICA/BRAINFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.271,35
Un.:
COMP
Quantidade:
28.950,0000
0,11
1737/2017
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
473
8010/001-2017       
0,00
2.949,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CODEINA 30MG - CRISTALIA
Vl.Total:
2.718,30
Un.:
COMP
Quantidade:
3.900,0000
0,70
2 - HALOPERIDOL 5MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
230,70
COMP
3.000,0000
0,08
1737/2017
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
473
8011/001-2017       
0,00
11.952,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Finasterida 5 mg comprimido. - AUROBINDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.952,00
Un.:
COMP
Quantidade:
48.000,0000
0,25
1737/2017
Pregão Presencial
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
21.681.325/0001-57
473
8012/001-2017       
0,00
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁV EL IM - FRASCO-AMPOLA - DILUENTE - 
TRIAXON/TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
240,00
Un.:
FR/AM
Quantidade:
150,0000
1,60
1737/2017
Pregão Presencial
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
64.533.797/0002-56
473
8013/001-2017       
0,00
227,18
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
19
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISACODIL 5MG - BISALAX/UNIÃO QUIMICA/REGISTRO 104971168 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
227,18
Un.:
DRAG
Quantidade:
1.950,0000
0,12
1737/2017
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
8014/001-2017       
0,00
3.258,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300MG - TEUTO
Vl.Total:
505,60
Un.:
CAP
Quantidade:
640,0000
0,79
2 - SINVASTATINA 20MG - SANDOZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
2.752,50
COMP
55.050,0000
0,05
1737/2017
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
8015/001-2017       
0,00
10.536,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALOPURINOL 300 MG - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
1.725,00
Un.:
COMP
Quantidade:
15.000,0000
0,12
2 - ATENOLOL 50MG  - PRATI DONADUZZI
902,40
COMP
28.200,0000
0,03
3 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG  - PRATI DONADUZZI
3.744,00
COMP
23.400,0000
0,16
4 - FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML - SOLUÇAO PARA INALAÇ ÃO - FRASCO COM 20ML - PRATI 
DONADUZZI
428,00
FR
200,0000
2,14
5 - METFORMINA, CLORIDRATO 850MG  - PRATI DONADUZZI
3.592,80
COMP
72.000,0000
0,05
6 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 500MG  - PRATI DONADUZZI- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
144,00
COMP
900,0000
0,16
1737/2017
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
473
8016/001-2017       
0,00
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carvedilol 3,125 mg comprimido. - KARVIL/TORRENT- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
780,00
Un.:
COMP
Quantidade:
7.800,0000
0,10
1737/2017
Pregão Presencial
CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTD
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
03.652.030/0001-70
473
8017/001-2017       
0,00
1.008,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fluocinolona, Acetonido 0,275 mg + Polimixina B, Sulfato 11.000 UI + Neomicina, Sulfato 3,85 mg + 
Lidocaína, Cloridrato 0,02 g solução otológica - frasco com 5 ml. - GEOLAB- PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.008,00
Un.:
FR
Quantidade:
210,0000
4,80
10954/2016
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
473
8018/001-2017       
0,00
5.336,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL  - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR GEN- 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.336,00
Un.:
FR
Quantidade:
460,0000
11,60
10954/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
8019/001-2017       
0,00
36,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dissulfiram 250 mg comprimido - SANOFI C/20 ANTIETANOL- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
36,66
Un.:
COMP
Quantidade:
120,0000
0,31
1737/2017
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
473
8020/001-2017       
0,00
562,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇAO NASAL FRASCO COM 30M L - NASOLIVE
Vl.Total:
530,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.000,0000
0,53
2 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOL A COM 2ML - DIPIFARMA- PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
32,27
AMP
100,0000
0,32
7509/2017
Dispensa
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
8395/000-2017       
25.725,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OMALIZUMABE 150mg - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
25.725,12
Un.:
AMP
Quantidade:
16,0000
1.607,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.3.90.46.01
O
475
8296/000-2017       
519,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
519,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
519,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
8298/000-2017       
16.223,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
16.223,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.223,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
8299/000-2017       
961,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
961,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
961,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
8300/000-2017       
350,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
350,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
20
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
8301/000-2017       
4.872,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.872,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.872,40
7396/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
502
7948/001-2017       
0,00
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE VE - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
25,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.90.46.01
O
490
8297/000-2017       
2.473,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.473,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.473,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.90.46.05
O
503
8302/000-2017       
1.798,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.798,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.798,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
8303/000-2017       
92.848,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
92.848,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
92.848,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
8304/000-2017       
16.505,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
16.505,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.505,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
8305/000-2017       
6.565,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
6.565,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.565,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
8306/000-2017       
2.933,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.933,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.933,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
8307/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
8308/000-2017       
1.309,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.309,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.309,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
515
8309/000-2017       
3.967,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
3.967,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.967,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
523
8310/000-2017       
7.970,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.970,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.970,08
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
537
1899/005-2017       
0,00
17,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
8311/000-2017       
19.980,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
19.980,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.980,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
8312/000-2017       
2.045,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.045,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.045,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
8313/000-2017       
1.757,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.757,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.757,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
8314/000-2017       
16,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
16,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
541
8315/000-2017       
659,43
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
21
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
659,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
659,43
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
546
774/006-2017       
0,00
216,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A MERENDA ESCOLAR -EXERCÍCIO DE 2017 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
216,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
216,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
547
8316/000-2017       
1.308,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.308,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.308,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
8317/000-2017       
19.518,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
19.518,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.518,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
8318/000-2017       
1.769,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.769,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.769,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
8319/000-2017       
327,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
327,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
327,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
8320/000-2017       
80,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
80,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
8368/000-2017       
96.403,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
96.403,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
96.403,29
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
566
770/006-2017       
0,00
15.746,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.746,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.746,17
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
584
2003/007-2017       
0,00
70,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - REC. FEDERAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
70,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
584
2003/008-2017       
0,00
114,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - REC. FEDERAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
114,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
114,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
567
8321/000-2017       
1.051,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.051,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.051,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
8322/000-2017       
13.533,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
13.533,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.533,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
8323/000-2017       
907,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
907,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
907,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
8374/000-2017       
208.171,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
208.171,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
208.171,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
8377/000-2017       
1.366,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.366,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.366,78
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
771/006-2017       
0,00
1.024,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.024,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.024,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
22
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
773/012-2017       
0,00
11.064,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.064,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.064,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
610
8324/000-2017       
782,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
782,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
782,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
610
8376/000-2017       
31.371,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
31.371,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.371,02
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
113812600
J
64.037.930/0001-00
5832
467/000-2017       
38.915,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
38.915,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.915,17
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
113812600
J
29.979.036/0394-38
5833
468/000-2017       
1.266,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.266,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.266,70
7767/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
477/000-2017       
498,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT N° 1A904437-4 E 1K421917-4
Vl.Total:
170,24
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
85,12
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT N° 1Q960594-3
131,46
SV
1,0000
131,46
3 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT N° 1Q931601-3 - VEÍCULO FIAT DOBLO 
PLACA DBA 9463 - RENAVAN 326010670 - SMS - SERV. MUNICIPAIS
197,18
SV
1,0000
197,18
7768/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
478/000-2017       
130,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R341225673 - VEÍCULO CITROEN JUMPER 
PLACA FRV 5834 - RENAVAM 1115150704 - SMS - Nº DO DOCUMENTO 42374341 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
130,16
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
130,16
7769/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
479/000-2017       
130,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AI N° 1-120994600 - VEÍCULO GM MONTANA 
PLACA FSU 8624 - Nº DO EXTRATO 355962691 - RENAVAN 1041216480 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
130,16
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
130,16
7770/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
480/000-2017       
130,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AI N° R347898459 - Nº DO DOCUMENTO 43693105 
- OCORRIDA COM O VEÍCULO CITROEN JUMPER PLACA FRV 5834 - RENAVAM 1115150704 - SMS - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
130,16
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
130,16
7771/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
481/000-2017       
130,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R341188767 - VEÍCULO GM MONTANA PLACA 
FSU 8624 - RENAVAN 1041216480 - SMS - Nº DOCUMENTO 42368323 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
130,16
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
130,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
8325/000-2017       
642.804,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
642.804,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
642.804,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
8326/000-2017       
9.016,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
9.016,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.016,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
8327/000-2017       
7.327,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.327,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.327,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
8328/000-2017       
62.447,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
62.447,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
62.447,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
8329/000-2017       
15.503,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
15.503,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.503,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
23
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
8363/000-2017       
524,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
524,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
524,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
8364/000-2017       
8.391,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
8.391,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.391,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
8365/000-2017       
779,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
779,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
779,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
8366/000-2017       
2.429,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.429,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.429,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
8367/000-2017       
59.972,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
59.972,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
59.972,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
654
8330/000-2017       
69,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
69,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
661
8331/000-2017       
16,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
16,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
668
8332/000-2017       
49.930,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
49.930,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
49.930,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
8333/000-2017       
583.538,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
583.538,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
583.538,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
8334/000-2017       
6.700,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
6.700,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.700,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
8335/000-2017       
823,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
823,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
823,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
8336/000-2017       
52.660,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
52.660,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
52.660,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
8337/000-2017       
6.246,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
6.246,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.246,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
8369/000-2017       
1.047,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.047,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.047,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
8370/000-2017       
14.683,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
14.683,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.683,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
8371/000-2017       
443,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
443,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
443,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
8372/000-2017       
2.185,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.185,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.185,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
8373/000-2017       
16.151,36
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
24
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
16.151,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.151,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
8373/000-2017 - 01
-1.366,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8373/0-2017
Vl.Total:
-1.366,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.366,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
8385/000-2017       
746,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
746,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
746,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
8386/000-2017       
88,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
88,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
88,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
679
8387/000-2017       
10.777,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
10.777,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.777,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
679
8388/000-2017       
0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
686
8389/000-2017       
1.783,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.783,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.783,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
693
8375/000-2017       
26.624,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
26.624,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.624,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
8338/000-2017       
187.659,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
187.659,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
187.659,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
8339/000-2017       
13.507,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
13.507,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.507,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
8340/000-2017       
7.533,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.533,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.533,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
8341/000-2017       
5.003,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
5.003,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.003,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
8342/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
8343/000-2017       
1.236,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.236,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.236,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
702
8344/000-2017       
11.847,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
11.847,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.847,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
705
8345/000-2017       
12.092,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
12.092,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.092,58
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
714
271/005-2017       
0,00
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
200,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1200
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
25
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
714
271/006-2017       
0,00
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
200,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1200
1.632,00
7660/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.268.398/0001-93
726
8460/000-2017       
1.490,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD SATA 500GB - TOSHIBA - PARA USO DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.490,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
298,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
3125/004-2017       
0,00
7.032,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.516,40
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,40
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
3.516,43
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
3126/004-2017       
0,00
3.516,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
3127/004-2017       
0,00
3.516,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
3128/004-2017       
0,00
3.516,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
3131/004-2017       
0,00
2.444,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,55
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
739
6992/001-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3132/004-2017       
0,00
3.509,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3133/004-2017       
0,00
1.754,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.754,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,76
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
26
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3135/004-2017       
0,00
4.350,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.350,87
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3137/004-2017       
0,00
2.900,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º 
TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.900,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.900,60
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3129/004-2017       
0,00
2.444,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,56
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3130/004-2017       
0,00
20.457,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 
098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
20.457,76
Un.:
SV
Quantidade:
0,8900
22.943,38
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3134/004-2017       
0,00
4.046,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.046,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.046,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3136/004-2017       
0,00
3.509,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.509,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.509,53
7662/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
729
8462/000-2017       
125,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROTEADOR WI FI, CAPACIDADE DE 300 MBPS E NO MINIMO COM 2 ANTENAS - INTELBRAS - PARA USO 
DO CRAS VILA NOVA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
125,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
125,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
762
8346/000-2017       
8.233,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
8.233,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.233,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
762
8390/000-2017       
1.706,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.706,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.706,19
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
20.741.943/0001-82
756
7813/003-2017       
0,00
1,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CURSO DE MARTELINHO DE OURO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. 
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. - ACERTO 
REF. AO CURSO REALIZADO DE 27/05 A 26/06 - C/C  30.930-3 BB - FMDCA
Vl.Total:
1,00
Un.:
%
Quantidade:
0,0100
83,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
8347/000-2017       
27.127,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
27.127,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
27.127,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
8348/000-2017       
3.382,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
3.382,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.382,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
8349/000-2017       
1.687,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.687,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.687,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
8350/000-2017       
1.294,89
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
27
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.294,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.294,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
8351/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
8352/000-2017       
478,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
478,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
478,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
800
8353/000-2017       
2.746,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.746,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.746,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
803
8354/000-2017       
2.192,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.192,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.192,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
8355/000-2017       
38.267,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
38.267,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.267,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
8356/000-2017       
4.434,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.434,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.434,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
8357/000-2017       
3.426,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
3.426,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.426,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
8358/000-2017       
813,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
813,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
813,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
8359/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
8360/000-2017       
1.241,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.241,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.241,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
827
8361/000-2017       
3.102,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
3.102,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.102,95
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
837
79/005-2017       
0,00
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
200,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1200
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
837
79/006-2017       
0,00
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
200,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1200
1.632,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
830
8362/000-2017       
2.628,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.628,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.628,80
5955/2017
Pregão Eletrônico
LDW MERCANTIL EIRELI - ME
18.00.27.122.4.4.90.52.01
J
23.877.972/0001-64
838
8461/000-2017       
38.999,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEÍCULO TIPO HATCH OU SEDAN, original de fábrica, zero KM ano/modelo mínimo 2017/2017, potência 
mínima do motor de 1.0 com tecnologia de três cilindros, bicombustível (gasolina/etanol), com quatro portas 
Vl.Total:
38.999,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
38.999,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
28
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
laterais, 05 (cinco) lugares (motorista e mais quatro passageiros), pintura sólida na cor branca, direção 
hidráulica ou elétrica, ar-condicionado, airbag dianteiro para condutor e passageiro, porta malas de no mínimo 
280 litros, vidros elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas nas 04 (quatro) portas, vidros traseiros com 
limpador de para brisa, câmbio manual com no mínimo 05 (cinco) marchas a frente e uma a ré (ou superior), 
com protetor de cárter, jogos de tapetes, contendo todos os itens de série, equipamentos e acessórios 
pertencentes ao modelo do veículo, assim como os obrigatórios por lei. - RANAULT SANDERO AUTHENTIC - 
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA - ESPORTES
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
448/000-2017       
39.794,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
39.794,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.794,81
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5312
454/000-2017       
905,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
905,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
905,70
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
469/000-2017       
60,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
60,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,42
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5312
471/000-2017       
175,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
175,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,08
Outros/Não Aplicável
VERSSAT INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA
218810102
J
04.175.450/0001-76
5397
473/000-2017       
8.103,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 221 - 73668,96
Vl.Total:
8.103,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.103,59
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
474/000-2017       
592,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 444 - 56440,00
Vl.Total:
592,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
592,62
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
475/000-2017       
1.468,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1379 - 13350,00
Vl.Total:
1.468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.468,50
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
476/000-2017       
3.119,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3642 - 94520,00
Vl.Total:
3.119,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.119,16
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
449/000-2017       
379.616,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
379.616,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
379.616,92
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
470/000-2017       
617,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
617,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
617,50
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
450/000-2017       
21.620,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
21.620,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.620,00
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
451/000-2017       
21.225,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
21.225,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.225,44
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
452/000-2017       
1.988,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.988,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.988,04
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
455/000-2017       
14.931,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
14.931,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.931,07
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
456/000-2017       
432.819,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
432.819,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
432.819,96
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
29
/
30
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
457/000-2017       
7.192,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.192,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.192,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810115
O
5323
458/000-2017       
310,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
310,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,16
Outros/Não Aplicável
BANCO DAYCOVAL S/A
218810115
J
62.232.889/0001-90
5324
459/000-2017       
4.853,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.853,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.853,78
Outros/Não Aplicável
BANCO DAYCOVAL S/A
218810115
J
62.232.889/0001-90
5325
460/000-2017       
13.189,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
13.189,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.189,29
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
218810115
J
01.149.953/0001-89
5358
462/000-2017       
4.439,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.439,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.439,97
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
463/000-2017       
43.383,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
43.383,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
43.383,38
Outros/Não Aplicável
COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 
INVESTIMENTOS CA
218810115
J
81.466.286/0001-05
5396
464/000-2017       
2.936,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.936,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.936,15
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
472/000-2017       
283,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
283,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
283,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810116
O
5310
453/000-2017       
31.169,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
31.169,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.169,12
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
218810199
O
5327
461/000-2017       
551,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
551,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
551,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
465/000-2017       
9.058,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
9.058,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.058,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810403
O
5411
466/000-2017       
19.930,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
19.930,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.930,64
REGISTRO, 26 de Julho de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/07/2017 ATÉ 25/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
30
/
30
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125